北京市朝阳区绿化一队2021年预算

北京市朝阳区园林绿化局绿化一队2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区园林绿化局绿化一队2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
绿化一队建于1960年，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为差额拨款事业单位。全队内设财务组、办公室、生产组、工程组、预决算组、巡查班、材料组6个管理部门，下设18个生产班组、1个苗木基地--孙河苗木基地。主要职责为管理园林绿地、美化城市环境。截至目前负责绿化养护的范围东起金榆路,西到东二环,南至分钟寺，北至北五环，负责绿化养护的面积为481.18万平方米。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区园林绿化局绿化一队事业编制122人，实际97人。
离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。
（三）本预算年度的主要工作任务
贯彻“不忘初心”精神，强化品牌引领、把握意识形态，加强正面宣传、重视资产出租出借整改成果维护、加大精细化管理，提升绿化养护水平、落实“大尺度绿化”政策，打造精品工程。全力做好2021年各项重大活动的环境保障及各项工程建设和养护工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算15816.76177万元，其中：财政拨款7603.8920万元，比2020年6857.2804万元增加746.6116万元；使用的财政性结转资金323.56977万元；其他资金7889.3万元，比2020年8331万元减少441.7万元，主要原因是绿化工程收入减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2862.62万元，占总支出预算18.1%，比2020年3044.87万元减少182.25万元，下降5.99%。
（二）项目支出预算12630.5720万元，占总支出预算79.86%，比2020年12143.4104万元增加487.1616万元，增长4.01%。
（三）上年财政资金结转支出323.56977万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区园林绿化局绿化一队部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区园林绿化局绿化一队部门政府采购预算总额6188.1149万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算6188.1149万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)"
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车25辆，486.2250万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
绿化养护及保洁经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1.收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9.项目支出预算表（预算09表）
10.重点项目绩效目标申报表